Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за
2015 год
.
- Характеристика сети образовательных учреждений.
Таблица 1
|
№
|
Вид учреждений
|
Количество
учреждений
|
Изменения(+/-)
|
|
|
на 01.01.2015
|
на 01.01.2016
|
|||
|
1
|
Общеобразовательные учреждения (школы)
|
|
|
|
|
2
|
Образовательные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
|
|
|
|
|
3
|
Вечерние школы
|
|
|
|
|
Всего школ
|
|
|
|
|
|
4
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
1
|
1
|
|
|
5
|
Дошкольные отделения при школах
|
|
|
|
|
Всего дошкольных
образовательных учреждений
|
|
|
|
|
|
6
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
7
|
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в ППМСП
|
|
|
|
|
8
|
Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи
|
|
|
|
|
9
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
10
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
11
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
2. Анализ результатов комплектования учащимися образовательных
учреждений
Количество
учащихся, посещающих образовательные учреждения
Таблица
2
|
№
|
Вид учреждений
|
Количество учащихся
и воспитанников
|
Изменения(+/-)
|
|
|
на 01.09.2014
|
на 01.09.2015
|
|||
|
1
|
Общеобразовательные учреждения (школы)
|
|
|
|
|
2
|
Образовательные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
|
155
|
148
|
-7
|
|
3
|
Вечерние школы
|
|
|
|
|
Всего школ
|
|
|
|
|
|
4
|
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в ППМСП
|
|
|
|
|
5
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
6
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
7
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
Общее количество воспитанников
уменьшилось на 7 человек.
Анализ
движения контингента учащихся в течение
года
Таблица3
|
№
п/п
|
Вид учреждений
|
Количество учащихся
и воспитанников
|
Изменения
(-/+)
|
|
|
на 01.09.2015
|
на 01.01.2016
|
|||
|
1
|
Общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
2
|
Образовательные учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
|
148
|
160
|
+12
|
|
3
|
Вечерние школы
|
|
|
|
|
4
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
5
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
6
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
Общее количество воспитанников
увеличилось на 12 человек в соответствии с 01.01.2015, в соответствии с планом
произошло увеличение на 1 воспитанника.
Анализ изменения количества и наполняемости классов
Таблица
4
|
Тип учреждения
|
на 01.09.2014
|
на 01.09.2015
|
Изменения
количества
классов
|
||
|
Количество
классов
|
Средняя наполня-емость классов
|
Количество
классов
|
Средняя наполня-емость классов
|
||
|
1.Общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательные классы
(без коррекционных классов)
|
|
|
|
|
|
|
коррекционные классы
|
|
|
|
|
|
|
2. Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
|
3.Вечерние школы
|
|
|
|
|
|
Численность
первоклассников в образовательных учреждениях
Таблица
5
|
Численность первоклассников
на 01.09.2014 г.
|
Численность первоклассников
на 01.09.2015 г.
|
|
|
|
Численность учащихся
принятых в десятые классы в
образовательных учреждениях
Таблица
6
|
Численность десятиклассников
на 01.09.2014
|
Численность десятиклассников
на 01.09.2015
|
% приема от девятиклассников в 2014 году
|
% приема от девятиклассников в 2015 году
|
|
|
|
|
|
3. Анализ комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений
Количество
детей, посещающих ДОУ
Таблица 7
|
№
п/п
|
Вид учреждений
|
Количество
воспитанников
|
Изменения
(-/+)
|
|
|
на 01.01.2015
|
на
01.01.2016
|
|||
|
1
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
159
|
160
|
+1
|
|
2
|
Дошкольные отделения при школах
|
|
|
|
В соответствии с планом произошло
увеличение на 1 воспитанника. План выполнен.
Наполняемость
групп в ДОУ
Таблица
8
|
Вид групп
|
На 01.01.2015
|
На 01.01.2016
|
Изменения (+/-)
|
||||||
|
Коли-чество
мест в ДОУ
|
Факти-ческое коли-чество
детей
|
Напол-няе-мость
групп
|
Коли-чество
мест в ДОУ
|
Факти-ческое
коли-чество
детей
|
Напол-няе-мость
групп
|
Коли-чество мест в
ДОУ
|
Факти-ческое коли-чество
детей
|
На-пол-няе-мость
групп
|
|
|
Группы общеразви-вающейся
направленности для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)
|
100
|
125
|
125%
|
100
|
115
|
115%
|
100
|
-10
|
10%
|
|
Группы общеразви-вающейся
направлен-ности для детей раннего возраста (дети до 3 лет)
|
15
|
24
|
160%
|
15
|
27
|
180%
|
15
|
+3
|
20%
|
|
Группы компенси-рующей направлен-ности для детей дошкольного
возраста (дети от 3 до 7 лет), в том числе дети-инвалиды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы компеси-рующей
направлен-ности для детей раннего возраста (дети до 3 лет), в том числе
дети-инвалиды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы
оздоровитель-ной направлен-ности для
детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы оздоровитель-ной
направлен-ности для детей раннего возраста (дети до 3 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы комбинированной направлен-ности для детей дошкольного
возраста (дети от 3 до 7 лет), в том числе дети-инвалиды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы комбинированной
направлен-ности для детей раннего возраста (дети до 3 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы круглосуточного
пребывания для детей дошкольного возраста и раннего возраста (дети до 3 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы круглосуточного
пребывания для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группы кратковременного
пребывания детей раннего возраста(дети
до 3 лет)
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
18
|
180%
|
10
|
+8
|
+80%
|
|
Группы кратковременного
пребывания для детей дошкольного возраста (дети от 3 до 7 лет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличилось количество
воспитанников раннего возраста +3, уменьшилось дошкольного -10. Также произошло
увеличение воспитанников группы кратковременного пребывания +8.
Обеспеченность
местами дошкольного образования, охват
Таблица
9
|
|
2014 год (%)
|
2015 год (%)
|
|
Обеспеченность местами
|
136%
|
143%
|
|
Охват
|
|
|
План перевыполнен как в 2014, так и в 2015 г. В соответствии
с лицензией плановое количество мест в ДОУ – 111.
4. Анализ выполнение плана по детодням
Таблица
10
|
Тип учреждения
|
План детодней
|
Факт детодней
|
% исполнения
|
|||
|
2014 год
|
2015 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2014
|
2015
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
24990
|
27030
|
26132
|
27521
|
104,5
|
102%
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Специальные (коррекционные) школы-интернаты
|
|
|
|
|
|
|
План детодней выполнен, как в 2014 г (104,5%), так и в 2015
г (102%).
5. Анализ комплектования учреждений дополнительного образования детей
Таблица
11
|
Количество
учреждений дополнительного образования детей
|
Количество
кружков
на
|
Количество детей,
посещающих кружки
на
|
Изменения (+/-)
|
|||
|
01.01.2015
|
01.01.2016
|
01.01.2015
|
01.01.2016
|
Количество
кружков
|
Количество
детей,
посещающих кружки
|
|
|
|
1
|
1
|
100
|
142
|
|
+42
|
Кружки посещают все воспитанники
дошкольного возраста.
6.Анализ кадрового обеспечения
Численность
работников образовательных учреждений
Таблица
12
|
Тип учреждения
|
Количество ставок
на 01.01.2015
|
Количество
работников на 01.01.2015
|
Количество ставок на
01.01.2016
|
Количество
работников на 01.01.2016
|
Количество ставок
на одного работника
|
|
|
в 2014
|
В 2015
|
|||||
|
Общеобразова-тельные учреждения
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
43,75
|
32
|
43,75
|
33
|
1,4
|
1,33
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
|
|
|
Санаторные школы- интернаты
|
|
|
|
|
|
|
|
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в ППМСП
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, провести анализ по средней
нагрузке на 1 педагогического работника, соотношения штатных единиц и
фактического количества педагогических работников на 1 воспитанника в ДОУ, МОУ,
коррекционных учреждениях.
Ставок педагогических работников
– 17. Занятых на 01.01.2015 -11. (17:11=1,5 ставки на 1 воспитанника)
Занятых на 01.01.2016 – 15,75
(из них 2,75 – заняты совместителями) – (17:15,75=1,1 ставки на 1 воспитанника)
Информация о педагогических
работниках
Таблица
13
|
Тип
учреждения
|
Количество ставок
педагогических работников на 01.01.2016
|
Обеспеченность педагогическими
кадрами 01.01.2016 (%)
|
|
Общеобразовательные учреждения
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
17
|
97,06%
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
Коррекционные школы- интернаты
|
|
|
|
Санаторные школы- интернаты
|
|
|
|
Коррекционные школы
|
|
|
|
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
|
|
|
Выполнено 97,06%, т.к. работают совместители.
7. Полнота и эффективность использования средств бюджета
Консолидированный
бюджет
Таблица 14
|
Бюджет
|
Утверждено в
бюджете на 2015 год
|
Исполнение бюджета
за 2015 год
|
% исполнения
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
7159678,69
|
7159678,69
|
100%
|
|
Бюджет города
|
5962498,70
|
5962498,70
|
100%
|
|
Итого
|
13122177,39
|
13122177,39
|
100%
|
Бюджет освоен в полном объеме.
Организация питания в образовательных
учреждениях
Финансирование
расходов на организацию питания
Таблица
15
(тыс.
рублей)
|
Учреждение
|
Бюджет города
|
Внебюджетные
средства
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
501,70
|
1639,60
|
2141,30
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
Таблица
16
Информация о заключенных контрактах на организацию питания
|
|
На
01.01.2015
|
На
01.01.2016
|
|
Количество заключенных контрактов на организацию
питания
|
|
3
|
|
Количество контрактов
исполненных на 100%
|
|
|
|
Количество контрактов
исполненных более 80% до 100%
|
|
|
|
Количество контрактов
исполненных более 50% до 80%
|
|
|
|
Количество контрактов
исполненных менее 50%
|
|
3
|
Стоимость
питания в день
Таблица
17
(рублях)
|
Учреждение
|
Фактическая
стоимость питания в 2014 году
|
Фактическая
стоимость питания в 2015 году
|
|
|
Школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные
учреждения
|
81,51
|
81,45
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
Стоимость питания почти не
изменилась. Выше плановой (80р/день) на 1%.
Охват
горячим питанием в школах
Таблица
18
|
Учреждение
|
Охват горячим
питание (%)
|
|
|
|
2014
|
2015
|
|
Школы
|
|
|
Льготные
категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами
на питания
По
школам
Таблица
19
|
№
|
Льготные категории
учащихся
|
Количество учащихся льготных категорий
|
|
|
План 2015
|
Факт 2015
|
||
|
1
|
Дети из малообеспеченных семей, дети с нарушение здоровья
|
|
|
|
2
|
Дети из многодетных семей
|
|
|
|
3
|
Дети одиноких родителей
|
|
|
|
4
|
Учащиеся кадетских классов
|
|
|
|
5
|
Учащиеся спортивных классов
|
|
|
|
6
|
Учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ
|
|
|
|
7
|
Обучающие из семей
участников боевых действий
|
|
|
По
дошкольным учреждениям
Таблица
20
|
№
|
Льготные категории
учащихся
|
Количество
льготников
|
|
|
План 2015
|
Факт 2015
|
||
|
1
|
Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по
родительской плате 50%
|
15
|
16
|
|
2
|
Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по
родительской плате 100%
|
2
|
2
|
|
3
|
Дети ветеранов и участников боевых действий
|
5
|
7
|
|
4
|
Дети из групп социальной помощи (малообеспеченные)
|
5
|
7
|
Количество воспитанников льготных категорий увеличилось:
многодетные +1
дети ветеранов и
участников боевых действий +2, малообеспеченные +2.
Средняя заработная
плата по категориям персонала
Таблица
21
|
Тип учреждения
|
За 2012 год
|
За 2013 год
|
За 2014 год
|
За 2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
|
|
18206,00
|
18497,00
|
|
Педагогические работники
|
12658,00
|
21512,00
|
23976,00
|
26279,00
|
|
в том числе воспитатели
|
12615,00
|
20935,00
|
24783,00
|
26725,00
|
|
АУП
|
20077,00
|
25791,00
|
32855,00
|
32897,00
|
|
УВП
|
3671,00
|
6951,00
|
15619,00
|
15020,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
-
|
|
врачи
|
|
|
|
-
|
|
средний медицинский персонал
|
|
|
|
-
|
|
младшие воспитатели
|
7083,00
|
8330,00
|
8220,00
|
8237,00
|
|
МОП
|
8608,00
|
9449,00
|
9152,00
|
8856,00
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Общеобразовательные учреждения
|
|
|
|
|
|
Педагогические работники
|
|
|
|
|
|
В том числе учителя
|
|
|
|
|
|
АУП
|
|
|
|
|
|
УВП
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
врачи
|
|
|
|
|
|
средний медицинский персонал
|
|
|
|
|
|
МОП
|
|
|
|
|
|
Коррекционные учреждения
|
|
|
|
|
|
Педагогические работники
|
|
|
|
|
|
в том числе учителя
|
|
|
|
|
|
АУП
|
|
|
|
|
|
УВП
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
врачи
|
|
|
|
|
|
средний медицинский персонал
|
|
|
|
|
|
МОП
|
|
|
|
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
Педагогические работники
|
|
|
|
|
|
АУП
|
|
|
|
|
|
УВП
|
|
|
|
|
|
МОП
|
|
|
|
|
Средняя
заработная плата руководителей
Таблица
22
|
Должность
|
Средний оклад
руководителя на 2014
|
Средняя заработная
плата за 2014 год
|
Средний оклад
руководителя на 2015
|
Средняя заработная
плата за 2015 год
|
Коэффи-циент роста
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Общеобразовательные учреждения
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
18206,00
|
36927,00
|
23588,00
|
40683,00
|
1,10
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
|
|
Санаторные школы- интернаты
|
|
|
|
|
|
|
Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
|
|
|
|
|
|
Справочно: указать минимальную и максимальную заработную
плату руководителей.
Мин. з/плата руководителя – 35581,00
Макс. з/плата руководителя – 57794,69
Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении
Таблица
23
|
Расходы на содержание
одного ребенка в год по учреждениям:
|
2014год
|
2015год
|
Изменения(%)
|
|
Школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
83,15
|
82,01
|
-1,14
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
Коммунальные расходы
Таблица
24
|
Вид
учреждений
|
Утверждено
лимитов (натуральных единиц)
|
Фактическое
потребление (натуральных единиц)
|
Экономия/перерасход
|
Потребность
на 2012 год
|
|||
|
На
2014 год
|
На 2015 год
|
На
2014 год
|
На 2015 год
|
На
2014год
|
На 2015 год
|
||
|
Теплоэнергия
|
401,96
|
368,97
|
412,29
|
368,97
|
-10,33
|
0
|
|
|
Электроэнергия
|
55,12
|
62,78
|
54,10
|
45,015
|
1,02
|
17,765
|
|
|
Водоснабжение
|
4,03
|
2,76
|
2,02
|
2,14
|
2,01
|
0,62
|
|
Анализ
задолженности по коммунальным услугам
Таблица
25
|
Задолженность
образовательных учреждений за
|
По
состоянию на 01.01.2015 г.
|
По состоянию на 01.01.2016 г.
|
|
Теплоэнергию
|
0
|
0
|
|
Электроэнергию
|
0
|
0
|
|
Водоснабжение и водоотведение
|
0
|
0
|
Освоение
субсидии на выполнение муниципального задания
Таблица
26
|
Район
|
Направлено субсидии
на выполнение муниципального задания (тыс.руб.)
|
Израсходовано в 2015
году (тыс.руб.)
|
Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)
|
% освоения субсидии
|
|
Школы
|
|
|
|
|
|
Коррекционные школы
|
|
|
|
|
|
Коррекционные школы-интернаты
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
12495065,30
|
12495065,30
|
0
|
100%
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
Субсидии освоены в полном объеме.
Освоение
субсидии на иные цели
Таблица
27
|
Район
|
Направлено субсидии
на иные цели (тыс.руб.)
|
Израсходовано в 2015
году (тыс.руб.)
|
Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.)
|
% освоения субсидии
|
|
Школы
|
|
|
|
|
|
Коррекционные школы
|
|
|
|
|
|
Коррекционные школы-интернаты
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
627112,09
|
627112,09
|
0
|
100%
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
Субсидии освоены в полном объеме.
Субсидия
на выполнения муниципального задания
Таблица
28
|
Тип учреждения
|
Остатки денежных средств на
01.01.2015
|
Остатки денежных средств на
01.01.2016
|
|
Школы
|
|
|
|
Коррекционные школы
|
|
|
|
Коррекционные школы-интернаты
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
0
|
0
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
Субсидия
на иные цели
Таблица
29
|
Тип учреждения
|
Остатки денежных средств на
01.01.2015
|
Остатки денежных средств на
01.01.2016
|
|
Школы
|
|
|
|
Коррекционные школы
|
|
|
|
Коррекционные школы-интернаты
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
0
|
0
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
8. Внебюджетные
средства учреждений
Анализ
поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения
Таблица
30
|
Вид учреждения
|
Поступило
внебюджетных средств (тыс.рублей)
|
|||||
|
2014
|
2015
|
|||||
|
Всего
|
В том числе
|
Всего
|
В том числе
|
|||
|
платные
|
добровольные, целевые
|
платные
|
добровольные,
целевые
|
|||
|
Школы
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные
школа-интернат
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
1618,05
|
1513,97
|
104,08
|
1786,15
|
1615,25
|
170,90
|
|
Учреждения дополнительного образования детей
|
|
|
|
|
|
|
|
Санаторные школы-интернаты
|
|
|
|
|
|
|
Анализ
платных услуг
Таблица
31
|
Вид образовательных учреждений
|
Количество учреждений
оказывающих платные услуги
|
Количество услуг
|
Стоимость услуг
|
|
|
Максимальная
|
Минимальная
|
|||
|
Школы
|
|
|
|
|
|
Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
|
Дошкольные образовательные
учреждения
|
|
|
|
|
|
Образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
|
|
|
|
|
9. Информация о реализации положений 44 -
ФЗ
(о проведенных в 2015 году конкурсах, запросах котировок, аукционах,
запроса предложений, закупок у единственного поставщика)
Таблица 32
|
Проведено в 2015 году
|
Количество
|
Начальная (максимальная) цена
контракта
|
Цена контракта
|
Экономия
|
|
Запроса предложений
|
|
|
|
|
|
Конкурсы
|
|
|
|
|
|
Запроса котировок
|
|
|
|
|
|
Аукционы
|
3
|
207,3
|
173
|
34,3
|
|
Закупок у единственного
поставщика*
|
88
|
5109,5
|
4902,2
|
207,3
|
* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44
. Информация о реализации положений 223 –
ФЗ
(о проведенных в 2015 году конкурсах, запросах котировок, аукционах,
запроса предложений, закупок у единственного поставщика)
Таблица
32/1
|
Проведено в 2015 году
|
Количество
|
Начальная (максимальная) цена
контракта
|
Цена контракта
|
Экономия
|
|
Запроса предложений
|
|
|
|
|
|
Конкурсы
|
|
|
|
|
|
Запроса котировок
|
|
|
|
|
|
Аукционы
|
|
|
|
|
|
Закупок у единственного
поставщика*
|
|
|
|
|
|
Иная процедура предусмотренная положением
(указать)
|
|
|
|
|
10. Кредиторская и дебиторская
задолженность по КФО 1,4,5
|
Анализ кредиторской задолженности
|
Таблица 33
|
Вид задолженности
|
На 01.01.2015
|
На 01.01.2016
|
Изменения (+/-)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|||
|
Расчеты по
принятым обязательствам
|
|
|
|
|||
|
1. Оплата труда
|
|
|
|
|||
|
2. Прочие выплаты
|
|
12717,77
|
+12717,77
|
|||
|
3. Пособия
|
|
|
|
|||
|
4. Услуги связи
|
|
|
|
|||
|
5. Транспортные услуги
|
|
|
|
|||
|
6.Коммунальные услуги
|
|
|
|
|||
|
эл/энергия
|
|
|
|
|||
|
вода
|
|
|
|
|||
|
тепло
|
|
|
|
|||
|
7. Капитальный (тек.) ремонт
|
|
|
|
|||
|
8.Содержание помещений
|
|
|
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|
9. Приобретение основных
средств
|
|
|
|
|||
|
10.Приобретение продуктов
питания
|
11059,60
|
|
-11059,60
|
|||
|
11.Приобретение матер. запасов
|
|
|
|
|||
|
12.Организация питания
|
|
|
|
|||
|
13. Прочие услуги
|
|
|
|
|||
|
14. прочие расходы
|
|
2769,65
|
+2769,65
|
|||
|
ИТОГО
|
|
|
+4427,82
|
|||
|
Расчеты по платежам в бюджеты
|
|
|
|
|||
|
1.НДФЛ
|
|
216,00
|
+216,00
|
|||
|
2.Б/листы, пособия
|
|
|
|
|||
|
4.Прочие платежи в бюджет
|
-8080,67
|
|
+8080,67
|
|||
|
5.Страховые взносы
|
-17022,13
|
|
+17022,13
|
|||
|
6.Налог на имущество
|
18386,00
|
|
-18386,00
|
|||
|
7.Налог на землю
|
159683,00
|
|
-159683,00
|
|||
|
ИТОГО
|
|
|
-152750,20
|
|||
|
Прочие расчеты с кредиторами
|
|
|
|
|||
|
1.Депонированная з/плата
|
|
|
|
|||
|
2.Профсоюзные взносы
|
|
|
|
|||
|
ИТОГО
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО
|
164025,80
|
15703,42
|
-148322,38
|
|||
|
Анализ дебиторской задолженности
|
||||||
|
|
|
|
|
Таблица
34
|
||
|
Вид задолженности
|
На 01.01.2015
|
На 01.01.2016
|
Изменения (+/-)
|
|||
|
Расчеты по
выданным авансам
|
|
|
|
|||
|
1.Услуги связи
|
|
|
|
|||
|
2.Транспортные услуги
|
|
|
|
|||
|
3.Коммунальные услуги
|
|
|
|
|||
|
эл/энергия
|
13358,85
|
13456,03
|
+97,18
|
|||
|
вода
|
|
|
|
|||
|
тепло
|
|
|
|
|||
|
4.Капитальный (текущий) ремонт
|
|
|
|
|||
|
5.Содержание помещений
|
|
|
|
|||
|
6.Организация питания
|
|
|
|
|||
|
7.Прочие услуги
|
|
|
|
|||
|
8.Приобретение основных средств
|
|
|
|
|||
|
9.Приобретение продуктов питания
|
|
|
|
|||
|
10.Приобртение материальных запасов
|
|
|
|
|||
|
11.Прочие расходы
|
|
|
|
|||
|
ИТОГО
|
13358,85
|
13456,03
|
+97,18
|
|||
|
Расчеты с
подотчетными лицами
|
|
|
|
|||
|
Расчеты по ущербу
имуществу
|
|
|
|
|||
|
ИТОГО
|
|
|
|
|||
|
ВСЕГО
|
13358,85
|
13456,03
|
+97,18
|
|||
|
Сведения о задолженности по
ущербу, причиненному имуществу
в 2015 году
Таблица 35
|
||
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
|
код фин.обесп.4
|
код фин.обесп.2
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на 01.01.2015
|
|
|
|
Установлено недостач и хищений
|
|
472,91
|
|
Возмещено
|
|
472,91
|
|
Списано на з/б
учет
|
|
|
|
Списано за счет учреждения
|
|
|
|
Остаток на 01.01.2016
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
присуждено судом
|
|
|
|
находится в следственных
органах
|
|
|
|
подлежит взысканию
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий